用友财务软件本年利润结转未分配利润的 *** 作步骤 哪位老师知晓 告诉，不胜荣幸。谢谢

本年利润结转未分配利润，你用的是自定结转吧。

第一，先打开自定义结转，点击增加，输入转账序号和摘要，点击确定，下面的表体部分会自动出现一排格子，你在里面输入科目，本年利润的余额是在借方，那个要转出去，就是贷方，所以方向部分选择贷方，然后再公式部分点击后面的按钮，选择里面的期末余额，点击下一步，选择本年利润科目，和原来余额的方向，点击完成，转出去就OK了。

公式应该是：QM(4103,月,借)，其中的科目，以你实际本年利润科目编码为准。如果是一年转一次的话，那么公式里面的'月'对应的也是'年'

第二，要转到未分配利润，这里的公式就是要取对方科目的计算结果：当我们转出做完了后，点击表头上面的增行按钮，在下面接着增加一行，然后输入科目编码，科目为未分类利润科目，方向，你应知有借必有贷了，是吧，呵呵，然后是公式，同理，点击后面的按钮，找到‘取对方科目计算结果’点击下一步，然后选择本年利润科目哈，记住别选错了哦，点击完成，OK了。

公式应该是：JG(4103)，括号里头为本年利润科目编码，已实际为准。

第三，在转账生成界面，全选，生成，就OK了，就自动转过来了。工作完成

期间损益结转
一、先结转收入：
借：主营业务收入
借：其他业务收入
借：营业外收入
贷：本年利润
二、结转成本、费用和税金：
借：本年利润
贷：主营业务成本
贷：主营业务税金及附加
贷：其他业务支出
贷：营业费用
贷：管理费用
贷：财务费用
贷：营业外支出
贷：所得税
三、结转投资收益：
1净收益的：
借：投资收益
贷：本年利润
2净损失的：
借：本年利润
贷：投资收益
四、年度结转利润分配：
1将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润：
借：本年利润
贷：利润分配——未分配利润
2如果是亏损：
借：利润分配——未分配利润
贷：本年利润

1、登陆用友T3系统，单击财务报表模块。

2、新建空白表格。

3、选中第一行，作为报表的表头，输入“货币资金表”，然后将整行合并，为了美观，我们再设置为居中。

4、相应输入表格其他的项目名称，“现金”“银行存款”“期初数”“期末数”等，然后，我们通过利用函数公式向导，取现金的期初数，即QM。

5、通过数据——关键字——录入，设置需要生成的年月份。

6、通过选中要划线的区域，完成表格区域划线即可。

1、根据“本年利润”科目年末余额编制记账凭证，按照记账凭证录入就行了。
2、年底本年利润做结转分录：
（1）如果本年利润为亏损（借方余额）
借：利润分配--未分配利润
贷：本年利润
（2）如果本年利润为盈利（贷方余额）
借：本年利润
贷：利润分配--未分配利润

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