关于TS16949的程序文件编写范例

不同公司，程序文件有差异，但基本遵循体系文件体系文件的规定；

楼主可参照体系文件的要求，结合本公司的实际情况，自行编写！

、负责文件资料管理部门准备的资料

1.1公司内部文件和资料的整理，要求有文件清单，文件原稿，文件标识，受控状态，文件分发记录，文件更改记录、文件销毁记录。

1.2公司外来文件清单，外来文件原稿，受控状态标识。

1.3顾客提供的工程规范的整理，要求有顾客工程规范的原件，接收时间，评审时间，实施时间的记录。

1.4公司总的质量记录清单，包括质量记录的名称、编号、保存部门、保存期限、销毁记录。

2、负责人力资源管理部门准备的资料

2.1各部门的职责和权限规定的文件编写。

2.2各岗位职责和权限规定的文件编写。

2.3公司各岗位的任职要求的编写。

2.4公司年度培训计划的编写。

2.5公司按培训计划进行的培训的记录的整理，包括签到表、考核记录。

2.6公司内部员工满意度的调查及统计分析。

3、负责技术和工艺编制部门准备的资料

3.1负责公司采购产品的验收规范的编写，包括检验项目、抽样方法、接收标准。

3.2负责公司成品验收规范的编写，包括检验项目、抽样方法、接收规范。

3.3负责公司产品质量先期策划及控制计划的编写。

3.4负责公司产品失效模式及后果分析的编写。

3.5负责公司产品工艺文件的编制。

3.6负责公司产品审核规范的编制。

3.7负责公司产品型式试验的外部联络。

3.8负责公司返工作业指导书的制订。

3.9负责公司产品PPAP的资料的整理。

3.10工装、模具、夹具的替换的规定。

4、公司采购部门准备的资料

4.1负责本公司供方的资料的整理，包括供方的营业执照复印件、供方的认证证书，供方现场审核资料（本地区），供方评价资料的整理。

4.2负责与供方签订供货协议。

4.3负责公司合格供方名录的编制，负责供方质量管理体系开发计划的编制。

4.4负责本公司采购计划的编制，采购订单制订。

4.5负责供方业绩的统计，包括交付产品的合格率、交付的及时性。

5、公司销售部门准备的资料

5.1询价资料的整理，包括公司的报价单、成本核算资料。

5.2公司与顾客签订的年度供货协议的整理，供货协议的评审资料的整理。

5.3公司具体的订单台帐及订单评审资料的整理。

5.4交付及时性统计。

5.4交付附加运费的统计。

5.5交付产品PPM值的统计。

5.6顾客退货及投诉资料的统计。

5.7顾客满意度调查的组织及调查结果的统计。

6、质量检验或质保部门准备的资料

6.1采购产品(外协件)的检验记录的整理。

6.2工序检验记录的整理。

6.3成品检验记录的整理。

6.4监视和测量装台帐的整理。

6.5监视和测量装的送检。

6.6测量系统分析的资料的整理。

6.7不合格品的控制。

6.8产品审核资料的整理。

6.9过程审核资料的整理。

6.10产品全尺寸的检验的资料的整理。

6.11工序过程统计资料的整理，包括CPK、PPK值的计算。

6.12工装模具的验收资料的整理。

6.13产品一次检验合格率、返工率、废品率的统计。

7、生产部门（制造部门）准备的资料

7.1生产计划的编制，生产计划完成率的统计。

7.2生产设备台帐的整理，识别关键设备和普通设备。

7.3生产设备年度维护计划的制订，按照计划实施的维护记录的资料的整理。

7.4设备日常维护记录的整理。

7.5设备维修记录的整理，设备故障停机时间的统计。

7.6设备(工装、模具、夹具)易损件及配件的最小库存量的设定。

7.7工装、模具、夹具台帐的整理。

7.8工装、模具、夹具的维护及保养记录的整理。

7.9工装、模具、夹具的维修记录的整理。

7.10工装、模具、夹具的替换记录的整理。

7.11生产现场“5S”活动记录和检查记录的资料的整理。

8、财务部门准备的资料

8.1公司年生产总值、年人均产值、年利润的统计资料。

8.2公司年度损失成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算。

9、总经理、管理者代表准备的资料

9.1质量方针、质量目标的制订。

9.2公司年度业务计划、三年业务计划的制订。

9.3年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订，质量管理体系审核、过程审核、产品审核的组织和实施。

9.4年度管理评审的实施，改进项目的确定。

7.2 与顾客有关的过程控制程序

1 目的

充分了解顾客要求并转化为对公司安全玻璃产品要求，从而确保满足顾客的要求。

2 范围

适用于对顾客采购公司安全玻璃产品的有关要求的确定、评审，与顾客沟通。

3 职责

3.1公司销售部负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对顾客提出的公司安全玻璃产品要求进行评审，并负责与顾客沟通。

3.2公司质检部负责评审对公司安全玻璃产品的检测能力。

3.3公司生产部负责评审公司客户加工的安全玻璃产品的设计能力及其合理性。

3.4公司生产部负责评审公司安全玻璃产品的生产能力及交货期。

3.5公司采购部负责评审公司安全玻璃所需物料采购的能力。

3.6公司董事长负责所有特殊合同评审表的批准。

4 程序

4.1与产品有关的要求的确定

企业应确定：

a、顾客规定的要求，包括对产品质量、尺寸、规格、价格及售后服务的要求。

b、顾客隐含的要求（规定的用途或已知的预期用途所必需的要求）。

c、有关法律、法规要求；

d、企业在满足上述条件下的附加要求（企业主动承诺的要求）。

4.2与产品有关要求的评审

4.2.1企业应评审与产品有关的要求，合同的评审应在合同签订之前进行，并确保：

a、产品的要求得到规定；

b、与以前表述不一致的合同或定单的要求已予解决；

c、组织有能力满足规定的要求。

4.2.2合同的分类

a、常规合同：对企业常规产品所定的合同。

b、特殊合同：常规合同以外的所有销售合同（如产品的开发、客户要求特殊的产品或异型产品改进要求的合同）。

4.2.3对于有现货的常规合同，公司销售部业务员将产品名称、尺寸、规格和数量等填写在出库单上并签名，经成品库保管员确认无误并签名，即完成公司产品要求的评审。

4.2.4对于销售无现货的常规合同，公司销售部填写《产品要求评审表》，公司生产部对生产能力、交货日期进行评审，公司采购部对物料采购能力进行评审，并在《产品要求评审表》并签字确认。然后由公司销售部门对合同条款的适用性、完整性、明确性进行评审，公司总经理确认即完成评审。

4.2.5对特殊合同，销售的产品由公司销售部填写《产品要求评审表》，评审公司产品的生产能力，公司质检部应评审公司产品质量要求的检测能力，公司生产部负责评审公司产品的生产能力及交货期，公司采购部负责评审公司产品所需物料采购的能力等进行评审，并在《产品要求评审表》中签名确认，报公司董事长批准即完成评审。

4.2.6对于口头订单，业务人员在将相关内容记录在《顾客电话问讯及订单记录》上，并填入《定单确认表》中，经双方确认（用传真，电话记录等方式确认），并执行合同评审程序。

4.2.7评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容，提出问题或修改建议时，由公司销售部负责与顾客联系，征求其书面结果。

4.2.8公司销售部负责保存销售的《产品要求评审表》合同及其它相关文件，包括对于评审过程中提出问题的解决和评审结果的实现等跟踪措施的记录。

4.3合同的确定和实施

4.3.1对产品要求评审后，销售部与顾客签定合同，对老顾客的口头定单，双方对《定单确认表》的内容确认后，即视同签定合同，对于新顾客则必须签定正式合同。

4.3.2合同签定后，由公司销售部的分发定单确认表，下发到公司相关部门，作为公司生产、采购、检验和出货等的依据。

4.3.3公司销售部对合同执行情况进行监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。

4.4产品要求的变更

当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同，定单确认表）应得到修改，应把变更的要求与顾客协调一致，并要求销售部业务员和顾客签字确认，并通知相关部门，执行《文件控制程序》的有关规定。

4.5与顾客的沟通

4.5.1公司销售部负责与顾客的沟通。在产品售出前及销售过程中，应通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。

4.5.2根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。

4.5.3公司产品售出后，公司销售部要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行《顾客满意程度测量程序》的有关规定。

5 相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《顾客满意程度测量程序》

6 记录

6.1 ZJ7.2—01《顾客产品要求评审表》

6.2 ZJ7.2—02《出库单》

6.3 ZJ7.2—03《定单确认表》

6.4 ZJ7.2—04《销售合同》

6.5 ZJ7.2—05《顾客电话问讯及订单记录》

一、表述的内容不同：

1、质量手册为纲领性文件，国际标准中对质量手册的规定是：对质量体系作概括表述、阐述及指导质量体系实践的主要文件，是企业质量管理和质量保证活动应长期遵循的纲领性文件。

2、程序文件属于辅助性文件，

二、质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定。

1、是质量手册的支持性文件。

2、应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定。

3、每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。

扩展资料：

质量手册

规定组织质量管理体系的文件。

阐明一个组织的质量方针，并描述过其质量体系的文件。

质量手册是证明或描述质量体系的主要文件。

质量手册规定质量基本结构，是实施和保持质量体系应长期遵循的文件。

质量手册至少应包含组织的质量方针和对所采用的质量体系标准的全部适用要素的描述。

质量手册可以是。

质量体系程序文件的直接汇编。

一组或一部分质量体系程序文件。

针对特定设施、职能、过程或合同要求所选择的一系列程序件。

多份文件或多层次的文件。

剪裁掉附录只含有通用性内容的文件。

可独立应用的或是其他形式的文件。

基于组织所需其他多种可能的派生文件。

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