人工智能的弊端有什么

人工智能带来的弊处主要有以下几个方面：

一是会造成工人大规模的失业。随着人工智能的发展，必将会导致很多工人失业。人工智能可以代替很多流水线、机械化的职业，如此以来，流水线上的工人便会没有工作可做，造成大批工人失业，从宏观层面来看，不利于整个国民经济的发展。

二是人工智能当中的主人公机器人存在危险性。科研人员设计出的机器人在实际 *** 作领域，会存在众多的不确定性，当遇到程序故障时会出现无法避免的问题，这也是人工智能最主要的弊端之一。

三是高新技术型人才竞争更加激烈，贫富差距加剧，不利于实现共同富裕。随着人工智能时代的到来，必将会引发空前的人才争夺战。同时这会导致巨头的垄断、贫富分化不断加剧。

人工智能小补充：

人工智能简称AI，是一个多学科交叉融合的交叉新兴学科。主要以计算机科学为基础，由计算机、心理学、哲学等学科组成，主要用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学，企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器。

优点：

一、USB调试

不管是在工作中还是在学习上，我们用数据线连接手机和电脑的几率都挺高的。这时候我们就可以在开发者选项中打开USB调试功能，这样当我们的手机和电脑连接以后就会出现几种USB选项供我们选择。

二、限制后台程序

有不少小伙伴在使用手机的时候都会发现，不少我们已经关闭的手机应用总是在我们的后台活动，这样我们会占用我们不少的后台运行内存，使手机在使用的过程中变卡。这时候我们就可以在开发者选项中设置后台进程限制，限制在后台活动的软件个数。

三、提高手机运行速度

不少小伙伴的手机在使用了一段时间以后，手机就会开始变得卡顿。想要解决这样的问题我们其实也可以在手机开发者模式中，找到与手机动画相关的三个设置并将其关闭。

四、模拟颜色空间

这算是一个比较贴心的功能，主要是为了色盲患者设置的。如果是色盲患者的话，大家就可以打开相应的模式，这样在自己眼中显示出来的就是正常的颜色了。

缺点：

一、可能会被黑客利用，然后偷取手机内部的信息。

二、可能会导致一部分的程序出现错误，使得手机正常的一些功能无法使用。

三、开发者模式需要慎重开启，避免导致一些无法预料的错误。

问题一：计划工作的第一步是 确定要素，即目标分解，时间段（节点），参与方，配合方，成果（产出）

再详细点应该先是目标分解，然后倒推计划

问题二：计划工作程序的第一步是什么 5分 确定目标

问题三：计划工作的程序的第一步是估量机会还是确定目标 ？ 个人认为：没有明确目标如何来开展计划工作

问题四：制订计划的第一步是确定目标 对不对 对，计划是为了实现目标而服务的，没有目标，就没有工作。

所以制定计划，必须锁定目标！

目标是从上往下分解，一层层落下来的。

问题五：计划工作的程序 任何计划工作的程序，即工作步骤都是相似的，依次包括以下内容：估量机会；制定目标；确定计划工作的前提条件；拟订可供选择的方案；评各种备选方案；选择方案；制定辅助计划；通过预算使计划数字化。（一）估量机会。对机会的估量，要在实际的计划工作开始之前就着进行，它虽然不是计划的一个组成部分，但却是计划工作的一个真正起点。其内容包括：对未来可能出现变化和预示的机会进行初步分析，形成判断根据自己的长处和短处搞清自己所处的地位；了解自己利用机会的能力；举主要的不肯定因素，分析其发生的可能性和影响程度；在反复斟酌的基上，定下决心，扬长避短。（二）确定目标。计划工作的第一步，是在估量机会的基础上，为组及其所属的下级单位确定计划工作的目标。在这一步上，要说明基本的方和要达到的目标，说明制定战略、政策、规则、程序、规划和预算的任务指出工作的重点。（三）确定前提条件。计划工作的第二步是确定一些关键性的计划前条件，并使设计人员对此取得共识，所谓计划工作的前提条件就是计划工的假设条件，换言之，即计划实施时的预期环境。负责计划工作的人员对划前提了解得愈细愈透彻，并能始终如一地运用它，则计划工作也将做得协调。按照组织的内外环境，可以将计划工作的前提条件分为外部前提条件内部前提条件；还可以按可控程度，将计划工作前提条件分为不可控的、分可控的和可控的三种前提条件。前述的外部前提条件多为不可控的和部可控的，而内部前提条件大多是可控的。不可控的前提条件越多，不肯定越大，就愈需要通过预测工作确定其发生的概率和影响程度的大小，本书七章将对此作详细阐述。（四）拟订可供选择的方案。计划工作的第三步是调查和设想可供选的行动方案。通常，最显眼的方案不一定就是最好的方案。在过去的计划案上稍加修改和略加推演也不会得到最好的方案。这一步工作需要发挥创性。此外，方案也不是越多越好。即使我们可以采用数学方法和借助电子算机的手段，还是要对候选方案的数量加以限制，以便把主要精力集中在少数最有希望的方案的分析方面。（五）评价各种备选方案。计划工作的第四步是按照前提和目标来权各种因素，比较各个方案的利弊，对各个方案进行评价。评价实质上是一价值判断。它一方面取决于评价者所采用的标准；另一方面取决于评价者各个标准所赋予的权数。显然，确定目标和确定计划前提条件的工作质量直接影响到方案的评价。在评价方法方面，可以采用运筹学中较为成熟的阵评价法、层次分析法以及在条件许可的情况下采用多目标评价方法。（六）选择方案。计划工作的第五步是选定方案。这是在前四步工作基础上作出的关键一步，也是决策的实质性阶段――抉择阶段。可能遇到情况是，有时会发现同时有两个可取的方案。在这种情况下，必须确定出先采取哪个方案，而将另一个方案也进行细化和完善，并作为后备方案。（七）拟订派生计划。派生计划就是总计划下的分计划。总计划要靠生计划来保证，派生计划是总计划的基础。（八）编制预算。计划工作的最后一步是把计划转化为预算，使之数化。预算实质上是资源的分配计划。预算工作做好了，可以成为汇总和综平衡各类计划的一种工具，也可以成为衡量计划完成进度的重要标准，对这后一点，在本书第六篇中还要详细讨论。

问题六：现代管理学考试：计划工作的步骤 计划工作的步骤依次包括以下内容：

(1)估量机会。在实际的计划工作开始之前就着手进行，是对将来可能出现的机会加以估计，并在清楚全面地了解这些机会的基础上，进行初步的探讨。

(2)确定目标。计划工作的第一步是在估量机会的基础上为组织及其所属的下级单位确定计划工作的目标，即组织在一定时期内所要达到的效果。

(3)确定前提。前提是指计划工作的假定条件，即执行计划时的预期环境。计划前提的确定应该选择那些对计划工作具有关键性的、有战略意义的、对计划执行情况最有影响的因素。

(4)确定可供选择的方案。将可供选择的方案的数量逐步减少，对一些最有希望的方案进行分析。

(5)评价各种方案。按照前提和目标来权衡各种因素，以此对各个方案进行评价。

(6)选择方案。正式通过方案，这是作决策的关键。

(7)制订派生计划。派生计划是总计划下的分计划，是主计划的基础，只有派生计划完成了，主计划才有保证。

(8)用预算形式使计划数字化。通过数字来大体反映整个计划。预算可以成为汇总各种计划的工具叮是衡量计划工作进度的重要标准。

问题七：什么是人力资源计划的第一步。 人力资源规划的之前首先应该找出企业人力资源存在的问题，然后有针对性的制定人力资源管理计划。

这里将企业人力资源普通存在问题归纳如下：

观念落后。如认为人力资源管理的主要职责属于行政管理范围，缺乏战略高度等。

越俎代庖。错误认识人力资源管理职能，把不该由人力资源部门承担的职能强加其上，或人力资源经理错误的大包大揽。

重使用轻开发。企业开发、培养人才力度不够，导致企业向心力不足，或开发、培养人才缺乏针对性、长期性和系统性。

核心人才流失。薪酬激励创新不足，激励形式单一，无法调动核心员工的积极性，尤其是薪酬结构和薪酬水平无法满足核心人才的需求。

明确了以上的问题之后，在分析企业总体战略与经营目标的基础上，从人才队伍规划、人力资源管理规划以及与企业发展战略相适应的人力资源职能规划等角度，帮助企业设计与完善高绩效的人力资源管理体系，确保企业战略落地实施。

问题八：卫生服务规划工作的第一步是什么 第一步：先找好接收单位

问题九：车间里接手一条生产线第一步计划是什么 人员分配，产能跟进

2018年企业内部控制工作中存在的问题及遇到的困难

企业内部控制工作中存在的问题及遇到的困难一：

随着经济的发展，为适应企业经营管理的需要，建立内部控制制度并保证其有效运行，是现代企业经营管理的一项重要的内容，该文首先论述内部控制形成的原因，然后从企业实际出发，指出具体实施方面普遍存在的问题并进行分析，最后提出有帮助的，具有指导意义的建议与措施。

1企业内部控制制度的形成过程及其作用

随着资本市场的国际化及经济全球化发展,跨国公司的大量出现,内部控制对企业发展越来越被引起重视,1988年,美国注册会计师协会在其《审计准则说明书》中，首次提出“内部控制结构”的概念，然后在1992年9月，美国COSO委员会发布“内部控制-综合框架的报告”，对内部控制的具体实施作了较为全面的描述，我国也在2008年5月22日发布了《企业内部控制基本规范》，2010年4月发布了《内部控制配套指引》，为我国企业内部控制制度的设计及运行提供了规范性的文件依据。

内部控制制度的有效实施能够合理保证企业经营合规合法，保证资产安全，财务报告准确完整，把企业由于制度缺陷带来的潜在风险控制在可接受范围之内，其对企业实现发展战略，具有重要意义。

2企业内部控制实施现状与原因分析

部分企业内部治理结构不完善，存在“一股独大”的现象，权财力过于集中，特别是一些民营企业，董事长又是老板，对于其的提议，很难改变其意愿，这样就很容易使控制流于形式，不利于企业的健康发展。特别对于一些重大决策的失误，容易导致企业陷入盲目扩张，资金周转困难带来的财务危机。近年来，不少民营企业因为盲目扩张导致经营失败，如成都迪康集团，湖南太子奶公司等，究其原因，都与缺乏良好的内部治理结构，扩张决策失误有很大关系;

虽然很多企业能够按规定制定一套完整的管理制度，但是对制度的实施却缺乏有效监管，企业管理层往往会更多考虑成本方面的因素，如为了节约人力成本及提高办事效率，往往倡导员工身兼数职，造成部门人员工作职责不明确，违反了内部控制要求的科学有效的职责分工与不相容职务的制衡机制，为以后内部舞弊埋下祸根。典型的案例是会计兼任出纳工作，采购人员兼任仓库保管员等，容易人为利用职务上的便利，钻管理漏洞的空子，发生舞弊行为;

企业人力资源政策落实措施不当:1)内控制度的落实要靠合理的人力资源，员工队伍不稳定，人员流动频繁，且离职交接制度不完善，会影响内部控制的连续实施。2)关键职务没有定期换岗与强制休假制度，或者有制度，没有得到落实，在工作变动或工作交接时才发现问题，导致企业蒙受重大损失，此类案例时有发生;3)人力资源部门不重视对员工的培训工作，因企业内部员工文化水平存在差异，其对制度就会有不同的理解，或者是理解不够充分，在实际工作中不清楚自己应该承担哪些责任和应履行哪些义务，实施的效果就会与企业的要求有偏差;

企业业务资源集中掌握在少数业务员手里，蕴藏着很大的经营风险，因为业务员掌握着客户资源，公司依赖其开展业务，一旦其离职或发生意外，企业将失去客户资源，业务难于为继，实际工作中，此类业务人员在单位里会居功自傲，甚至目空一切，业务考核制度及信用管理制度等对其约束力有限，严重影响管理制度的有效实施;

部分企业业务过于分散,放松了对客户信用背景调查,增加企业的收帐风险，如旅客运输行业，若对业务风险管理控制不好，其面对的客户群体可能是个人或是小型的单位，数目众多，且普遍是先服务后付款的经营模式，若客户违约，将使企业处于被动局面;

内审及主管部门例行检查流于形式，监督不力，普遍存在审计负责人由财务人员担任的情形，缺乏审计工作的独立性，无法发现重大控制缺陷或实行实质上的控制活动，会导致公司蒙受损失。2005年1月，上市公司山西焦化控股的上海惠焦网络科技有限公司失踪半年，母公司才知道，说明山西焦化半年来并没有对该控股公司实行有效的控制，最终给公司带来损失，无疑给我们对分支机构如何加强监管敲响警钟。

3企业内部控制存在问题的解决办法探讨

完善企业治理结构的一项重要内容是授权管理，分级授权，逐层审批，如一项简单的办公采购业务，需由采购人员询价定价，货比三家，既要考虑价格又要考虑质量，提出采购申请，提交给采购主管及财务主管审核，最后上报管理层审批，确定一项采购事项。简单的采购业务也要遵循规范化的流程管理，若事事由领导签字确定了事，暴露出公司内控流程存在缺陷。对于重大问题的决策，审批流程应该要求更加严格，需要经过反复的调研，科学的论证，实行集体决策及联签制度，综合多方意见，权衡利弊，谨慎决策。

企业管理层要重视组织机构的设置及明确部门岗位的职责权限，并体现不相容职务相互分离的原则，形成各职能部门各司其职，各负其责，相互制约，相互协调的工作机制，防范和化解各种舞弊风险，因此，过分关注成本因素或短期利益可能会“因小失大”，不利于公司的长远发展;另外，内部管理要从小处入手，多留意各业务环节的细节问题，很多重大问题的发生往往是忽视了一些细节的，基础性的工作，如旅客运输行业，驾驶员的工作时间看上去是小问题，但疲劳驾驶可能导致一起重大交通事故的发生;再如，10年11月15日，上海教师公寓发生火灾，造成多人伤亡，经调查，涉及事故的具体施工 *** 作人员连上岗证都没有;

人力资源部门应树立“以人为本”的用工理念，制定科学合理的业绩考核与评价体系，创造公平公正的职业发展平台,构建和谐的人文发展环境:帮助员工树立正确的人生观与价值观，提高员工业务素质，增加凝聚力，使命感，成就感。实践证明，若员工素质良好，有信用，有正义感，即使某些控制措施失误，也可能不会让企业造成损失或信誉受到影响;人力资源部门需通过培训等途径，采用通俗易懂的表达方式，让每一个员工都清楚自己在内控执行过程中应该担负的责任与义务，因企业员工素质可能会参差不齐，有些可能文化水平不高，需要应用表格，流程图等方式，解释内控制度的内容;进行定期业绩评价来激励员工，并规定员工的轮岗，换岗制度，工作交接制度等。通过以上制度的实施，一方面可以提高员工的综合业务能力，另一方面还能对内部腐败及舞弊行为，起到一定的防范作用。

4企业应加强对业务环节流程的管理:逐步建立客户资料档案，建立客户资源管理系统，逐渐地控制公司核心业务发展，同时，要通过改善客户结构,加强业务开拓,引导企业向业务集中,信誉良好的，较大型客户群体发展，减少收账风险;充分发挥财务监督的职能，财务监督以财务会计系统管理为重点，再具体落实到各个业务环节，其中钱，帐，物分管原则是监控的重点;成立内部控制管理小组，经常对制度的实施情况进行检查，对出现的偏差及时予以纠正，并经常检讨与完善企业各环节业务流程，针对经营情况已经发生改变的情形，及时进行相应管理制度的更新;

实行企业内部举报及投诉制度，让企业的发展接受群众监督，促使完善内部监督机制。2011年4月，中国石化油品事业部接到群众举报，投诉中石化广东分公司负责人挥霍公款消费“天价白酒”，涉及金额达168万元，事件曝光后，中石化各级部门高度重视，成立调查组取证调查，确认事实，并按照公司规定对当事人予以免职及赔偿损失处理，此事件说明中石化公司具备良好的内部控制管理体系，其依靠群众及互联网的平台，成功发现了一起严重违规公款消费行为。

发挥内部审计的监督作用:内审工作要真正落实在董事会直接领导下，从财务人员中分离出来，组建精干的审计队伍来开展工作，保持审计的独立性与权威性，对被监督企业的内控制度的设计及运行情况进行客观公正的评价。为更有效地推动内审工作，可规定内部审计问责制度。

全球化及多元化是现代企业发展的主要经营模式，我国内部控制管理实施起步较晚，相比发达国家企业还有不少差距，管理制度本身也需要有个逐步完善的过程，因此，每个企业都应树立全球化的发展战略思维，在大力发展业务的同时，积极进行内部控制制度的完善与创新，争取早日实现与国际接轨。

企业内部控制工作中存在的问题及遇到的困难二：

摘要内部控制是形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序，并予以规范化和系统化，使之成为一个严密的、较为完整的体系。自从美国安然公司事件以来，企业内部控制度被提到了重要地位，尤其是在我国企业的现代化管理水平还不高的情况下，内部控制制度显得尤为必要。

自从美国安然公司事件以来，企业内部控制度被提到了重要地位，尤其是在我国企业的现代化管理水平还不高的情况下，内部控制制度显得尤为必要。

一、什么是内部控制制度

内部控制是形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序，并予以规范化和系统化，使之成为一个严密的、较为完整的体系。内部控制按其控制的目的不同，可以分为会计控制和管理控制。

二、内控工作存在的问题

1管理哲学对内部控制的影响。管理层愿不愿意建立适当的控制，能不能遵守已建的控制，对控制制度执行效果所持的态度和处理行为都极大的影响内控制度的执行。当前，一些企业管理人员滥用职权，逾越控制，对设置或实施的内部控制不予理睬，使建立的内部控制形同虚设。内控制度的建立就是要将个人的权利限定在相应的范围内，这势必影响到少数人的既得利益，有些管理者就是利用企业内控缺失，管理混乱从中渔利的。另一方面，一些单位实行领导“一支笔”审批的做法，这与内部控制的原则和要求不一致，应当改革。实践证明，权利应受到制约，失去制约的权利极易导致腐败的滋生。

2企业风险意识差。在这方面，所有制越大产权问题越严重风险意识也越差。在我国企业的历史上风险投入是很少的，因为长期以来企业的产权不明晰，所有的企业都是国家的，有损失也是肉烂在锅里，没有人去关心风险问题，也没有培养出风险防范意识。改革开放以后特别确定建立社会主义市场经济体制以后，产权改革得到了不断深化，但是在产权改革过程中没有将风险意识贯彻到企业管理中，甚至在产权改革中就出现了风险问题。

3公司治理结构不合理。目前，我国大多数企业的公司治理结构不尽如人意，公司章程大多照抄《公司法》，流于形式，缺乏实际指导意义。董事会、监事会、经理层“三套班子一套人马”，责、权、利的划分形同虚设。另外，在现有公司中，公司的长远发展战略方针是由经理层拟订，董事会只负责审批，实际上是政策的的执行者变成了立法者，公司董事会权利在很大程度上掌握在内部人手中。公司的现有运行机制，决定内部控制制度很难达到预期的目标。

4内控制度建设的方向迷失。在内控制度建设的过程中，没有理解内控的真正目的是防范风险从而实现经营方针和目标，保护资产的安全和完整，保证财务会计资料的真实性和完整性。有的单位内控建设不是从风险评估入手进行流程再造和必要的制度修定，而是将习惯的工作程序文字化后形成一个流程，至于这个流程是不是能控制风险实现管理目标并没有认真考虑;有的企业只是在形式上制定了内控流程，实际工作中并不严格执行，没有从内控本质上搞内控建设;有的企业形式上的流程也不很规范，为应付检查而搞突击的现象还比较严重，已经完全迷失了内控的目的等等。

5组织机构不完善。组织保证是做好内控工作的一个前提，但从目前情况看，一般企业都是在财务部门设立内控工作办公室，实际上并没有真正的工作人员，没有建立起至上而下的的组织体系。由于将一个形式上的机构设在了财务部门，其他部门有意无意的将责任推给了财务部门，但在内控建设过程中财务部门不可能对公司各个风险点都很熟悉，要与实际工作的承担者共同完成。另外，对流程的建立和执行缺少监督，部分单位没有认真研究确定单位运行的`风险点在哪里，也就谈不上落实到具体岗位，内控工作没有形成一个完整的闭环。

三、建立良好的内部控制制度的对策

1创造内部控制的有利环境

控制环境指对建立或实施某项政策发生影响的各种因素，主要反映单位管理者和其他人员对控制的态度、认识和行动。任何一种制度都要与具体的环境相适应，要建立起一套行之有效的内控制度必须培养适合制度生存的沃土，培养一种适用于本企业实际情况、健康向上尤其是重视内部控制的企业文化。

2进行风险评估

控制环境中包括的要素很多,但考虑成本效益原则,并不是所有的要素都有控制的价值,因此需要对那些会影响有关控制目标实现的要素的风险程度进行合理的评估,对那些风险水平较高的可控因素实施控制,按以下流程进行评估:工作目标→查找风险点→控制风险的措施。以工作目标为风险评估的起点,找出控制环境诸要素中可能导致工作目标不能如期实现的关键控制点,通过对其风险程度的评估,并采取科学控制风险的措施,积极有效地加以控制,从而保证其工作目标的实现。

3建立有效的会计系统和管理体系建立一个有效的会计系统，实施会计控制是内控制度的关键。要建立起有效的会计系统必须遵循以下原则:合法性原则。依法办事是会计工作的首要准则，也是制定单位内部控制制度的首要原则。尽管会计法规赋予各单位一定的理财自主权和会计核算方法的自主权，但上述自主权如果超出会计法规允许的范围和界限，并对经济管理活动产生消极影响，则是会计法规所不允许的。适应性原则。适应性是制度的生命。制度必须充分体现单位实际，不能生搬硬套书本上或其他单位的管理方法和管理模式，要与单位其他管理制度相衔接。内部会计管理制度只能是对单位制度中财务部门的进一步归纳和具体化，不能脱离单位实际另搞一套，必须使内部会计管理制度适应内部管理要求并发挥作用。

4做好组织规划

根据内部控制的要求，单位在确定和完善组织结构的过程中，应当遵循不相容职务相分离的原则、所谓不相容职务，是指那些如果由一个人或一个部门担任，既可能弄虚作假，又能够自己掩盖其舞弊行为的职务。单位的经济活动通常可以划分为五个步骤:即授权、签发、核准、执行和记录。一般情况下，如果上述每一步骤由相对独立的人员(或部门)实施，就能够保证不相容职务的分离，便于内部控制作用的发挥。

5加强内部控制的监督与评审保证制度的有效执行

监督与评审是经营管理部门对内控的管理监督和内审监察部门对内控的再监督与再评价活动的总称。要确保内部控制制度被切实地执行且执行的效果良好,对内部控制过程就必须施以恰当的监督。监督评审可以是持续性的或分别单独的,也可以是两者结合起来进行的。主要应关注监督评审程序的合理性、对内控缺陷的报告和对政策程序的调整等等。在监督评审活动和缺陷的纠正方面应当遵循以下原则。

企业内部控制工作中存在的问题及遇到的困难三:

目前，民营企业在管理中存在的最大问题是“家长式管理”，主要表现为“家族”和“亲缘化”特征，实行集权化领导、专制式决策。大多数民营企业缺乏完善的内部控制制度，如内部稽核制度、定额管理制度、财务预算制度、财产清查制度等，使资产流失、浪费现象严重及管理混乱。

一、民营小微企业内部控制制度存在问题

(一)人的方面

现阶段我国民营小微企业内部控制制度不能正常发挥作用，除了企业规模小难于建立相应的控制制度以外，企业管理人员素质不高，监督意识不强是最根本的原因。可以这样说，要想使内部控制制度正常的发挥作用，必须首先解决管理人员的问题。

(二)财的方面

内部控制制度不健全导致一些问题的产生，表现在一是资金管理不严，造成资金闲置或不足。在固定资产的管理上表现为账面价值与实际严重不符。有些企业甚至认为现金越多越好，结果造成资金闲置，部分资金不能参加正常业务流转;二是应收账款周转缓慢，资金回收困难，直至造成呆账、坏账;三是成本控制水平落后，影响了企业产品在市场中的竞争力。一些企业为了节省成本而缩减财务人员，将原本应该由财务、会计、出纳三个人完成的工作交给一个人来完成，也就难免在财务管理上出现失控的现象。

(三)物的方面

在对物的管理上，最大的问题就是账实不符。根据国家财会制度的规定，有关存货、货币、固定资产、债券等实物资产，其账簿记录必须与实物保持一致。但民营小微企业普遍存在着账实不符的情况，有的有账无物，有的有物无账，还有的账物不符，很容易造成财产流失。

(四)产的方面

企业生产能力没有得到充分发挥。在我们调查的民营小微企业中，重复建设的情况比较严重，造成一些企业开工不足或处于半停产状态。还有一些企业产品有积压的情况，积压的主要原因是产品不适销对路、技术含量低、质量差、缺乏市场竞争力。

(五)供的方面

由于不通畅的信息以及采购模式的相对落后，在市场需求发生变化时，企业不能改变已经提供给供应方的采购合同，企业响应用户需求的能力迟钝，生产出的产品不能适销对路也就在所难免了。

(六)销的方面

对市场信息的把握不准确、及时，更谈不上对市场信息的分析，导致决策的盲目性，产品不能适销对路，造成积压、亏损。对市场信息的管理失控，导致的另一个问题就是下一步的生产无以为继。

四、建立适合我国国情的民营小微企业内部控制制度

(一)建立内部控制制度

由于民营企业自身的原因，加之大环境的影响，诸如理念、政策、融资、文化等，我国民营企业，特别是民营小微企业还没有真正的建立起内部控制制度，所具有的大多是内部牵制制度，仅此而已。所以建立民营企业内部控制制度，并最终使之成为体系，任重而道远。

根据《企业内部控制基本规范》第二条规定，小企业和其他单位可以参照本规范建立与实施内部控制。内部控制的要素包括内部控制主要包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面。内部环境是实施内部控制的基础，通常包括企业治理结构、内部机构设置及权责分配、内部审计机制、企业人力资源政策、企业文化等。和谐的内部环境能够塑造企业文化，影响员工的控制意识，并最终影响到企业经营管理目标的实现。风险评估是企业及时识别、分析经营活动中与实现控制目标相关的风险，确定风险应对策略，是实施内部控制的重要环节。常用的风险应对策略有风险回避、风险降低、风险分担、风险承受。控制活动是企业根据风险评估结果，采用相应的控制程序，将风险控制在可承受度之内。控制措施包括不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制等七个方面。信息与沟通是企业及时、准确收集、传递内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通，事实是内部控制的重要条件。信息与沟通的主要环节有确认、计量、记录有效经纪业务;在财务报告中恰当揭示财务状况、经营成果、和现金流量;保证信息的顺畅沟通。内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，对于发现的缺陷，及时加以改进。内部监督包括日常监督和专项监督。

(二)执行内部控制制度

内部控制制度能否发挥其效能，执行是关键，因此需要重视和着力提升企业内部控制制度的执行力。首先，通过转变思想观念，使内部控制机构和人员落实到位，直接将内部控制制度落到实处。对严格执行内部控制制度的机构和人员给予精神鼓励和物质奖励，对于违规违章的坚决给予行政处分和经济处罚，并与职务升降挂钩。其次，强化政策执行力的考核，企业应将制度执行力纳入内部绩效考核体系。第三，虽然内部控制主要由企业各个管理部门来完成，但社会中介机构的促进以及政府部门的监管也是不可或缺的。《企业内部控制基本规范》第九条规定:“国务院有关部门可以根据法律法规、基本规范及其配套办法，明确贯彻实施本规范的具体要求，对企业建立与实施内部控制的情况进行监督检查”。

(三)评价内部控制制度

根据《企业内部控制基本规范》第四十六条规定:“企业应当结合内部监督情况，定期对内部控制制度的有效性惊醒自我评价，出具内部控制自我评价报告”。对内部控制制度进行评价可以确保内部控制体系正常运行，确保各项活动的合规合法，为企业的风险管理提供信息服务和决策支持。

根据《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)第五条规定，企业对内部控制评价，应当遵循全面性原则、重要性原则、客观性原则，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面开展评价。并根据评价分析发现内部控制存在的缺陷，是设计缺陷还是运行缺陷，以及缺陷的严重程度，对症下药，找出健全内部控制的最佳方案。

(四)健全内部控制制度

完善小微企业内部控制制度，首先需要规范法人治理结构，从所有者的立场出发，不但要把企业最高管理者行使权力的过程纳入内部控制的监控范围，而且要将其作为内部控制的重点监控对象。

我们认为，从目前企业管理的实际来看，健全内部控制除了加强内部制约、外部监督以外，还有这样两个方面需加以注意。一是应加强立法及法律责任的研究，对违法违纪违章的坚决追究;二是注重政府对企业建立内部控制的推动作用，因民营企业，特别是小微企业对国家的法规、政策理解不到位，应因势利导。具体应该包括帮助、引导企业规范各部门、各岗位的职责权限，落实岗位责任;重视人力资源在企业内部控制中的重要地位;发挥内部审计在企业内部控制中的重要作用。

重实体，则法律更加公平合理，比如英美法系，

以判例来断案，尽管需要很长的判决书，又要引证旧案，最后陪审团表决，但是最后当事人得到

的是一个更为客观的判决。重程序，则很有可能

流于形式，使犯罪者钻了空子，比如著名的辛普森杀妻案，由于取证过程发生疏忽，最后不得不

判处无罪，而且程序复杂也可能久拖不决，给当

事人带来麻烦，但是重程序，也会带来好处，比

如分工明确，这样法院责任会更明确。当事人可

以因违反程序法，要求上诉或重审。使司法工作

更加谨慎。

我国司法，历来重程序，不重实体，因为我国的

陪审团没有表决权，完全由法院判决，法官断案

只按照法条判案，不会考虑法律精神和社会舆

论。因为中国法官是由人大选举委任，他自己不

必承担社会责任，只对上级负责。

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