食品的仓储，物流，配送的一系列流程有哪些

食品的仓储，物流，配送主要流程如下：

1、商品入库

食品客户把自己需要入仓的货物，与宝时云仓的工作人员对接，存入到电商仓库内，工作人员登记货物信息，把货物信息录入到仓储管理系统中。然后由工作人员将对货物进行登记和确认，如果数量有差异，产品有损坏的进行协商沟通。

2、分类上架

食品货物清点完就会把每种SKU都放到相对应的库位上，云仓有一套自主研发的百万级WMS系统，录入商品资料，让一个萝卜拥有一个自己的坑。

3、客户下单

在上述的一切准备就绪后，等着食品客户的订单推送过来就好了。

4、打单分拣

获取食品客户的订单后，根据订单打印出对应的快递单，仓库分拣人员通过系统精准定位商品库位，在茫茫多的货物中准确找到订单上的食品商品，将其放置在规定的区域内。

5、打包贴单

宝时云仓打包员根据食品的数量、大小、规格、类型等进行装箱、包装、粘贴对应的快递单号。

6、称重检测

订单被打包好后，进行称重并放到相应的快递框中

7、出库配送

将货物分拣到不同的发货区域，和快递人员进行签字确认，将货物交到快递人员手中，由快递公司进行运送。很快，包裹就会配送到全国各地的消费者手中了。

8、售后服务

一套食品仓储代发流程走完就到了售后服务了，那些没有及时配送或者丢失、配送出错、需要退换货的包裹交给我们协调处理。

理货员岗位任务与责任《一》

一、岗位任务：

1、负责货物装卸的收、发、转的理货任务。

2、负责装卸货物的保管。

3、完成临时性和突击性任务。

4、卫生责任的清洁工作。

二、 理数要求：

1、记车、记码、点件，并逐车记录。

2、点清每码件数，绕码一周点清四面，票货不符时交接时双方当面面验证才可以卸货。

3、作业时必须要求司机或货主有关人员参与理货，即三方当场交接，互相签认。

三、作业程序：

接受任务----作业准备----现场交接----核对单证----准备物料----作业要求----核查机具----指导作业----收发单证----互相签单证----铺盖堆头----回收物料----清场---标明堆头标签----现场交接----填交单证

四、货物质量事故处理：

1、发生短接、溢件、工残、湿损、一切质量事故应要求搞清楚后方可继续工作。

2、发生质量事故应编制现场记录，并取得责任人或现场管理人员签认，向上级有关领导报告。

五、原残与工残的分别：

1、原残是指货物在还没进行装卸作业前就已经出现的残损。

2、工残是指在装卸作业过程中，由于 *** 作不当造成的残损。

六、理残要求：

1、残损货物交接要编制现场记录，双方签认，属工残的要取得责任人员或现在管理人员签认。

2、原残货物原本退回的在随货单上签明并开具有关说明。

七、堆垛的基本要求：

1、无论是叠堆作业还是货物出库时的拆堆作业，都应该保证货垛不倒塌，货垛稳固。

2、有利于记量、计数。

3、堆码整齐，垛型规范，垛距合理，排列整齐，成行成线。

八、理货员基层记录：

理货员在收、发货物时的原始资料，它是处理收费单据、处理质量事故装卸作业票、建立货物的总帐查货物核帐的主要依据。

九、理货的概念：

理货是指货物在装卸、搬运过程中，根据货运票据运货规章对货物进行点数、计量、分票、分标志、分清货物残损、办理货物签证和知道货物装卸、堆码等工作总称。

十、件货叠堆要求：

1、 人力叠堆时必须戴好安全帽，确保自身安全，库场堆货物不准超负荷、不准超越安全线，不准堵塞安全通道，不准靠墙、堵门，货堆之间必须留出通道，道路两旁不准堆货影响交通和视线。

2、 叠堆前先用彩条布垫地下，围边不能低于5个高，叠完堆头用彩条布盖好堆头四周用绳子绑稳。（仓库内）

十一、件装叠堆规格：（仓库内）

1、 淀粉类：第1栋叠18个高，第2栋开始每栋叠20个高，最后两栋要分梯级，每栋叠包2个3顶5。

2、 白糖类：第1栋叠22个高，第2栋开始每栋叠25个高，最后两栋要分梯级，每栋叠包2个4顶7。

十二、质量要求：

1、 作业场地保持干净、无积水、无积污、无杂物。

2、 机械、工属具清洁干净。

十三、出海通道19亩新工厂：

（1）、1号仓库可以堆放件货3388t，备注有7个货位。

（2）、2号仓库、厂房与通道可以堆放件货约9248t，备注有6个货位。

（3）、3号仓库可以堆放件货约3744t，备注有4个货位。

(4)、原锅炉房的位置可以用来堆放各种物料(比如：工属具、设备、篷布、彩条布等)。

(5)、本仓库内总共有17个货位，可以存放约16380t

物资管理制度《二》

为搞好本仓库物资管理工作，杜绝物资流失，消除物资浪费现象，达到降低成本的目的，特制定本制度。

一、 工作要求

1、 负责出海通道19亩仓储内物资的保管、发放、登记、参与物资入库验收工作（专派人员验收），代表本仓库物资处理，物资供应等业务。

2、 加强物资的管理 ，严格物资入库手续，发现问题及时反馈上报公司，办理有关清退、索赔等工作。

3、 根据仓库实际情况，科学合理地储备部分常用物资并保持一定的库存量。

4、 努力做好规范管理工作，各种物质必须分类标示，摆放整齐，做到物、卡、帐一致，并准确迅速地发放。

5、 严格遵守物资领用发放有关管理规定，凭单借料，对于手续不齐全或料单填写不规范的拒绝借料。

6、 积极主动，及时领料和报购，对报购物资工作做好记录，跟踪管理。

7、 每季度自行盘点一次，避免物资短缺和超积压，并将盘点结果及物资使用情况定时上报财务部门主管。

8、 做好各种旧物料的回收和入库、发放等工作。

二 、 物资领用管理制度

1借料单统一由当班管理员负责管理和发放，当班管理员必须做好料单的领用、发放和回收工作。

2 有权持有领料单（即有权开具领料单）的人员领用领单领取，使用完毕后及时交回。

3 报买工属具、设备、篷布、货架等物资，由仓库主管书面报告部门财务审核，部门经理及总经理审批。

三 、 工属具领用规定与借用规定

1 必须按规定办理领料，借用手续需在有关部门盖章后方能借用和领用。

2 借用工属具时间规定：

（1）常用工属具借用不得超过 24小时

（2）借用工属具退还时应清洁干净、完好。

仓库管理规章《三》

一、 仓库安全管理

安全是仓库管理工作的一个重要方面。只有在安全的前提下，仓库的各项活动才能够顺利地展开。仓库管理人员必须做好仓库的安全保卫及消防工作，确保仓库物资及人员的安全。为了确保仓库的 安全，仓库管理人员必须组织保卫人员做好仓库的保卫工作，做好仓库作业人员的劳动保护工作，以保仓库安全生产的进行。

二、布置仓位时需要注意的问题

（1）根据货物的储备定额决定仓位

为了保证货物有足够的空间存储，仓库管理人员需要根据货物储备定额，规划其在仓库中的仓位。对于储备定额数量较大的货物，应该规划出较大仓位对其进行存放；对于储备定额数量较小的货物，可以适当地安排较少存储仓位存放。

（2）根据货物的使用频率确定仓位

为了加快货物的流转速度，对于那些使用频率较高、周转速度较快的货物，应该将其仓位确定在距离仓库就可较近，便于装卸及搬运的位置，而那些使用频率底的货物，可以将其仓位确定在仓库的中央。

（3）根据货物的保管要求划分仓位

为了加快货物的保管及养护，仓库管理人员可以根据货物的保管要求对货物的仓位进行划分，将需要相同的温湿度、保养方法以及灭火方法的货物进行分类保存

三、货位编号

货位编号是将库房、货场、货棚、货架等按地址、位置顺序统一编列号码，并在仓库中做出明显标志。货位编号好比货物的地址，通过它可以在仓库中迅速地找到货物。为了使货物存取工作方便、快捷地展开，必须要对仓库的货位进行编号。

四、仓库管理人员工作要求与纪律

第1条 严格实行对无效凭单或申批手续不健全的出入库作业请求有权抗绝办理，并及时向上级反映。

第2条 妥善保管出入库凭单和有关报表、账簿，不可丢失。

第3条 做好保密工作

第4条 监督做好文明安全装卸，搬运工作，保证物资完整无损。

第5条 做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整库容整洁。

第6条 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

第7条 做到四“检查”

1、 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

2、 下班检查是否已锁门、断电以及是否存在其它不安全的隐患。

3、 经常检查库内温度、湿度，保持通风。

4、 检查易燃、易爆炸品或者其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

第8条 严格遵守仓库工作纪律

1、严禁在仓库内吸烟、动用明火。

2、严禁酒后值班

3、严禁无关人员进入仓库

4、严禁在仓库内存防私人物品

5、严禁在仓库堆放杂物

6、严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换账纸

7、严禁在仓库内谈笑、打闹

8、严禁在仓库内私拉乱接电源、电线

9、严禁私领、私分仓库物品

10、严禁随意动用仓库的消防器材

仓房管理制度范本《四》

第一条：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。

第二条：库房设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。

第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。

第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。

第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。

第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。

第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。

第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。

第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

第十一条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。

第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。

第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。

第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。

第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。

第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。

第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。

第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。

第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。

第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。

第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

销售跟单《五》

1、应明确告知货主仓库的各项收费标准、存放要求及风险后再与货主签订合同。

2 、场地的安排。按货物的种类性质及数量规划好存放货物的堆位，准备好所需的物料（如货架、篷布等 ），并了解该批货物的进库问题和注意事项。

3 、货物若需要过磅的（如矿类货物），应提前联系及安排好场地

4 、根据公司利益合同要求来评估各项风险，要随着市场和相关政策的变化来改进合同的各项要求。

5 、按合同要求做好入出库登记，严格执行合同要。

6、 充分合理利用空间堆放货物，认真登记好货物进库的数量、质量，如件装货则需同货主或司机确认有无湿包、污包、原残或工残，认真做好货物的交接记录，双方点清楚并签名。

7、货物存放期间要定期定时检查货物堆头的完好性和安全性，

做好防盗、防水、防火工作。

8、要定期做好天气预报记录及预防措施，在特殊恶劣的天气来临前，要认真检查堆头和加固堆头、确保货物的安全可行性。

9、货物出库完毕后要把原堆头清洁干净，物料回收到指定的位置，做好下次货物入库的准备。

10 、若售后服务出现质量问题，应按合同要求与客户协商解决。

11、把所有物资出入库清单及货主合同资料按种类分清楚收集好（如货主的****等存放资料库）。

物料控制程序

1．目的：

为规范公司的物料申请、领料、退料、补料、外协收发、边料回用、废料变卖的 *** 作，做到按计划用料，确保车间用料在控制状态，节约成本。指导各车间如何进行领料、补料、退料、外协收发及采购部如何进行计划外采购，审批流程等。

2．适用范围：

适合本公司装配车间、线束车间、注塑车间、包装车间、冲压车间的领料、退料、补料，外协收发、采购部的计划外采购、仓库物料管理。

3．程序：

31物料申请：

311 生产主计划生成物料计划再消耗库存呆滞、采购依据实际需求物料计划明细表，《依照采购控制程序》，由采购员提出物料申请单，报采购经理审核，总经理批准后执行采购。

32仓库收料：

321 合格收料：供应商来料后，仓管员通知送检或IQC检验合格后，仓管员确认材料数量（称重）及包装状态、规格，与供应商送料单核对无误签收保留一联并电脑录入库数量。

322 不合格退料：供应商来料经IQC检验不合格的物料暂放待退区，在供应商送货单上质检注明扣除不良数，仓管开具实际良品数入库单，质检员会签，二方同步电脑登录数据。

323 特采收料：针对某个点轻微不合格但又不影响功能与使用、不带来客诉风险的物料，经IQC开具特采单，依照公司《特采作业程序》，经质保经理与技术经理二方同时批准接受（数量与金额较大报总工与总经理），质检在供应商送货单上注明特采数量，采购员制作对帐单时按特采让步单价95%结算。

33正常领料：

331 车间主管根据生产周计划提前一天开出领料单进行领料给领料员，领料时必须仔细核对领料单上的物料名称、数量、规格、型号，发现问题及时向车间主管反应，车间主管与仓库管理员协调处理，不能处理的向生产经理反应。

332 领料结束后，领料员和仓库管理员必须在领料单上签字确认，各执一份，以便追溯。

333 领料员把物料领到车间后务必进行分类并有序、整齐地摆放，并做好标识和防护工作。

34退料：

341 好料回仓：

3411 生产线产品全部按生产计划数生产完毕后，若生产线有未使用过的多余物料，应由相应的生产组长（线长）对其进行整理后贴上合格标识，并填写《退料单》（在《退料单》上注明是合格字样），组长签字、车间主管审核、由IPQC确认合格后由对应车间退回到仓库。

3412 仓库根据《退料单》上的物料名称、规格型号、数量，进行核对后，在《退料

单》上签收，并同步更新电脑数据。

3413 若IPQC检验不合格，则按公司《不合格处理程序》的相关规定 *** 作。

352不良物料退料：

3521 由于物料本身来料不良或由于生产过程中制造原因造成的不良物料，生产线组长应每日把产生的不良物料进行整理，分类（必须把物料拆分成原物料的个体状态），做好标识。

3522 经整理后的不良物料，按本身来料不良及制造原因造成的不良，分别填写《退料单》，并在《退料单》上注明状态。组长签字、车间主管审核、经理审批。

3523 领料员把需退的供应商不良物料和经审批的《退料单》交于IPQC确认后退回到仓库，仓库进行核对后签收。生产线上产生的不良报IPQC与车间主管确认，由质检员开具返工返修单送返修组，返工完好后再经质检确认合格随线当天回用，不能返修的物料由质检员开具报废单，依照公司《物料报废程序》相关规定 *** 作处理执行。

3524 物控员把本身来料不良的物料及时提请采购部向供应商进行更换，生产过程中制造原因产生的不良物料数据报于采购部，由采购部向供应商进行协调补数或额外采购。并做好跟踪落实工作，确保生产正常用料。仓库及时把不良的物料按公司《不合格处理程序》的相关规定 *** 作处理。

3525 仓库及时把退料信息单据上报物控员，物控员应及时把此退料信息进行统计，形成《物料利用率》表。

36补料：

361 由于来料品质异常较多或生产异常超出放量需补料的（有不良物料可更换的），由领料员填写《补料单1》（并在《补料单》上注明更换字样），经生产组长（线长）签字、车间主管审核、经理批准后，向仓库领取。

362 仓库发料时务必核对退仓的不良物料名称、规格、型号、数量，做到对应更换。

363 由于生产线物料浪费，丢失等造成物料空缺需补料的，由生产线领料员填写《补料单2》（需仔细填写所缺物料的名称、规格、型号、数量、标准、需求时间等），并注明物料空缺字样，经组长签字，车间主管审核，生产经理批核后向仓库进行补料 *** 作，同步考核相关责任部门/人。

364 由于生产急需，但车间又无法统计、整理不良物料的，可以由领料员填写《借料单》，经组长签字，车间主管审核，生产经理批准后，向仓库借料（仓库有库存的情况下）。待生产完成后由仓管员跟踪处理还料，生产经理监督。借料不能全部还清的，以补料形式处理。

365 仓库及时把补料信息单据上报采购，以便采购及时安排购买，如挪用了其它产品的通用物料的，则由仓库提报，物料计划审核，报采购提前备料，依照公司《物料采购程序》相关规定 *** 作处理。

37计划外采购：

371 由于生产部物料损耗超标，物料丢失、浪费，生产制造造成物料不良较多情况下需补料但仓库无库存，必须进行计划外采购的，由仓管员根据生产部的补料申请编制《超额物料采购计划》，计划外采购物料金额合计在500元以上的或一个月内累计在2000元以上的，由生产经理审核、采购部核实、总经理批准后交采购部进行采购作业。按照超额领料金额5%当次考核相关责任部门/人。

38外协物料收发 ：

381 车间物料须外协加工由计划填报外协申请单，报物料主管审核、生产经理批准，计划须收发料点数或称重，质检在收发料时进行质量状态抽检确认，具体依照《外协作业程序》执行相关 *** 作。

382 特殊物料或特殊工艺须采购外协的物料参照《物料采购程序》相关 *** 作执行。

383 如工艺设计变更，仓库物料须外协加工的，由仓库开具借出单，由计划执行外协加工好后回仓库平帐，物料主管监督，由仓库点数或称重，FQC确认外协前后质量状态。

39边角料与呆滞料管理：

391 钢板边角料视同公司物料暂存在对应车间（车间在领料一次开领料单领取），车间要做好分类摆放，车间如须用料应知会物料计划借料使用，物料计划做好消耗明细表。

392 针对各仓库呆滞物料，物料计划每个月要汇总明细表知会各相关部门评估与消耗，呆滞物料数量仅限占仓库总数量5%以内，如超出责任呆滞比例则考核相关责任部门/人。

40 物料的改制与报废

401 生产提报明细，根据技术部工艺文件工或临时作业指导书，需改制的物料由质检全程监控确认，生产保留作业记录以便可追溯。

402 生产过程中造成报废的物料，一般由质检填写报废单由质保经理审核确认，生产会签转报废品库接受。如数量或金额较大则应技术判定，质保、生产三方会签出处理方案，上报总经理批准，并同步追究考核相关责任部门/人。

403 客退物料在仓库接受前，由质保拿出书面原因分析报告并拿出处理方案，相关责任部门写纠正预防措施报告，属公司责任的入退货品库。物料能分拆回用的，由生产车间从仓库借出并开具《借料单》，有用物料重新入对应仓库单独标识， 不能使用的入报废品库。质量判定可降级使用的单独标识入对应仓库，开具《入库单》;如无法使用的物料开具《报废单》，依照《产品报废流程》相关 *** 作处理。

41物料考核：

411 车间主管与物料主管应以每个订单为一个单元，在一个订单生产完成后，进行该订单的物料利用率统计，并编制《物料利用率表》，交生产经理审核后呈报总经理。如用料车间物料利率远低于定额物料利用率，相关责任部门/人写出分析报告并同步与具体责任人绩效考核挂钩。

412 其造成计划外采购的车间，对应主管及对应组长与当月绩效考核直接挂钩。

413 造成责任呆滞的考核，按呆滞物料金额的月银行利息考核相关责任部门/人，连续考核三个月为止。

414 外协收发中如发现数量短少，则按零件成本价当次扣款相关责任人，如累计三次少数或重大数量短少则当次连带处罚相关主管。

415 如发现物料数据失实、混料、以次充好，则当次处罚相关部门/人。造成公司较大经济损失的，则另行追究相关部门/人的经济责任。

仓管的工作流程：\x0d\一、入库流程：\x0d\材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。\x0d\二、出库流程\x0d\同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。\x0d\岗位职责\x0d\1按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。\x0d\2随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。\x0d\3定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。\x0d\4熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。\x0d\5搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。\x0d\6完成领导交办的其它工作。

一．验收入库

(1)所有物料入库前，仓管应先根据订购单(外协制作合同、标

准件通用件、主要外购件外购清单)对照供应商的送货单是否一致，然后核对实物规格、型号、图号、数量等是否一致，确认无误后，放到待检区，通知品管检验。

(2)经过品管确认合格的，办理入库手续，不合格的按相关规

定处理。

(3)仓管对所有入库的物料要及时对账，按照划分区域指定位

置、分区、分类、合理摆放，并正确标识。

二．物料发放

(1)根据项目用料的明细，按单发料，不准多发、少发、漏发及错发。

(2)仓库应坚持原则，不徇私情，按生产用量，定额发料，生产车间如需补料，使用责任人填写补料单，经生产部经理审批后，方可补料，否则不予补料。

(3)劳保用品按公司规定限量以旧换新发放，可建立个人耗用信息表记录，工具、量具、夹具等车间如外借使用，以表格记录形式管控。

三．成品入库

(1)所有成品现场调试，检测合格后，按不同要求，打托、装箱、填写入库单，经品管、仓管确认无误后，方可办理入库并及时登账。

(2)成品入库以套为单位，成品正常的零部件配置本包括在成品里面，不再另外登账，否则属重复作账，因实装的不确定性，对于一些需多备用的配件，要开领料单领出，装配完回厂退货时，再以退库单冲账。

四．成品发货

按业务提供的出货信息，根据发货清单装车发货，并记录每车装货箱数，托数，以及裸装件的数量，此记录只为预防货物途中遗失，供现场装配及责任人依单验货，不作账面处理。记录表单要记录车号、发货日期、司机电话、项目负责人电话、发货地址，司机、仓管、经理、物流公司签字确认，一式四份，司机、物流、办公室文员、仓管各一份。

五．工艺外协

烤漆、发黑、镀锌等需外协的标准件、零配件，仓库要根据项目品管、现场品管提供的信息验收，确认无误后方可开外协出库单，不作账面处理，只给财务结算提供依据，但仓管一定要以表单跟踪外协加工件回厂数量与外发数量一致性。

六．盘点，贮存和防护

(1)定期对仓库库存物料实物盘点一次，并将实物盘点的数量与仓库实物账目进行核对，以确保账账、账卡、账实三相符，对盘亏、盘盈情况上报公司批准后，调整项目。

(2)为防止库存物料长期放置而引起品质劣化，对入库物料尽量以“先进先出”管理。

(3)仓库管理人员发现异常库存时，要及时抽样盘点，对动态物料要做到随动随查。

(4)物料入库后，要根据其不同的内在物理性质和外观、形状及使用状态，分库、分区、分类合理摆放，摆放物料要遵循“五五摆放”“四号定位原则”，做到整齐，平稳，安全，标示醒目。

(5)加强仓库“五防”的检查工作（防火、防潮、防漏、防盗、防变质），加强“6S”在仓库的执行力度，定期检查消防器材设施。

(6)仓库严禁吸烟，对易燃，易爆物品，要设专区隔离存放，非仓库工作人员和相关工作对接人员，未经同意不得入内。

七仓库的安全 *** 作

(1)仓库在装卸、吊运、堆高、搬运等系列作业活动中，必须认真执行“安全 *** 作规程”，高度注意 *** 作安全，以免人身、物料、设备发生意外事故。

(2)所有物品的搬运应遵循轻拿轻放原则，搬运工具上的物品堆放高度要适当，不能跌落，确保人身，物品不受损伤。

(3)物品上下叠放时，要做到“上小下大，上轻下重”。

因不知道你是什么样的仓库，所以大体如此，如果以为都达到的话，就已经算做得很好！

另外，仓库可以根据出入库的情况，做好完全库存、物料采购等相关的措施。这是更进一步为资材的工作范围。

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